Financiën Economische zaken
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2021 | Vastgestelde Begroting 2022 | Gewijzigde Begroting 2022 | Rekening 2022 | |
Lasten | 1.207 | 981 | 1.275 | 1.300 |
Baten | 555 | 517 | 607 | 801 |
Saldo | 652 | 463 | 668 | 500 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ?
In het taakveld Economische zaken zijn de lasten € 25.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 28.000 hoger. De loonkosten zijn € 3.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Door inhuur van een toezichthouder zijn de kosten voor het toezicht op het leggen van kabels en leidingen hoger, hier staan wel hogere ontvangsten tegenover. (€ 116.000 nadelig)
- Door het uitstel van het verleggen van de hoogspanningsleiding zijn de kosten lager (€ 50.000 voordelig)
In het taakveld Economische zaken zijn de baten € 194.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere opbrengst toeristenbelasting (€ 90.000 voordelig).
- Hogere opbrengst van leges voor het leggen van kabels en leidingen (€ 106.000 voordelig).