Resultaat en toelichting
Toelichting resultaat | |||
|---|---|---|---|
Bedragen in euro’s (- = nadelig) | |||
Begrotingssaldo bij vaststelling op 8 november 2021 excl. 1e wijziging | 906.858 | ||
Vastgestelde begrotingswijzigingen (W1 t/m W14) | -213.500 | ||
Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage | 2.250.515 | ||
Overhevelingen van 2022 naar 2023 conform 3e financiële rapportage (W13) | 3.473.000 | ||
Te verwachten batig saldo 2022 | 6.416.873 | ||
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiële rapportage: | |||
Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen: | |||
- extra uren opvang Oekraine/ Project Samen Gaan | -100.000 | ||
Hogere opbrengst grondverkopen | 278.000 | ||
Lagere uitgaven culturele hotspot | 135.000 | ||
Hogere lasten kermis | -64.000 | ||
Lagere uitgaven opvang ontheemden Oekraine | 67.000 | ||
Lagere uitgaven algemene voorzieningen welzijn | 177.000 | ||
Lagere uitgaven - beleidsterrein participatie | 155.000 | ||
Hogere uitgaven - beleidsterrein inkomen | -47.000 | ||
Lagere uitgaven - beleidsterrein Wmo | 1.247.000 | ||
Lagere uitgaven - beleidsterrein jeugd | 658.000 | ||
Hogere uitgaven ggd | -95.000 | ||
Nadelig saldo afval | -199.000 | ||
Nadelig saldo riolering (compensabele btw investeringen) | -124.000 | ||
Nadelig saldo grondexploitaties | -248.000 | ||
Nadelig saldo grondexploitaties (Lagere toerekening apparaatskosten) | -482.000 | ||
Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen | 325.000 | ||
Hogere opbrengsten dwangsommen handhaving ruimtelijke regelgeving | 132.000 | ||
Hogere dividenduitkering WSD (staan hogere uitg. tegenover - milieustraat, plantsoenen etc) | 130.000 | ||
Lagere opbrengst precariobelasting | -77.000 | ||
Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds | 456.000 | ||
Extra storting in voorziening dubieuze debiteuren | -107.000 | ||
Voordelig saldo personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering) | 337.000 | ||
Overige verschillen (< 50.000) | -408.515 | ||
Totaal mutaties | 2.145.485 | ||
Subtotaal resultaat | 8.562.358 | ||
Overlopende posten waaraan in 2023 een bestemming wordt gegeven: | |||
Niet uitgegeven budgetten met betrekking tot Covid-19: | |||
Schuldenbeleid, aanpak armoede en schulden | 31.000 | ||
Compensatie meerkosten jeugd | 43.000 | ||
Perspectief jeugd en jongeren | 50.000 | ||
Organiseren verkiezingen | 66.000 | ||
Compensatie meerkosten Wmo | 98.000 | ||
Arbeidsparticipatie - Re-integratie bijstandsgerechtigden | 143.000 | ||
Uitvoeringskosten Tozo | 145.000 | ||
Bijz. bijstand, aanpak armoede en schulden | 190.000 | ||
Borging lokale en regionale culturele infrastructuur | 209.000 | ||
Algemeen coronabudget | 212.000 | ||
Totaal overlopende posten m.b.t. Covid-19 | 1.187.000 | ||
Overige overlopende posten: | |||
Regionale projecten | -23.000 | ||
Landschapsfonds (correctie) | -59.000 | ||
Aanpak energiearmoede (correctie) | -280.000 | ||
Planontwikkeling Oirschotseweg 109-111 | -248.420 | ||
Combinatiefunctionaris | 16.000 | ||
Visie volkshuisvesting (woningbouwversnelling) | 25.000 | ||
Centrummanagement | 30.000 | ||
Profilering Best | 30.000 | ||
NPO middelen | 30.000 | ||
Buurtbudget | 30.000 | ||
Bedrijventerreinvisie | 32.000 | ||
Community art | 35.000 | ||
Basisfinanciering Brainport Development | 39.000 | ||
Bevordering duurzaamheid | 50.000 | ||
Toezicht en handhaving | 56.000 | ||
Archief op orde | 58.000 | ||
Visie woonwagenzaken | 83.000 | ||
Transformatiebudget Sociaal domein | 75.000 | ||
Invoeringsmiddelen wet inburgering | 90.000 | ||
Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid | 100.000 | ||
Project samen gaan | 125.000 | ||
Sociaal fonds | 135.000 | ||
Onderzoek transformatie stationsgebied | 150.000 | ||
Eenmalige frictiekosten Cultuurspoor Best | 240.000 | ||
Energietoeslag en bijzondere bijstand (algemene uitkering decembercirculaire) | 613.000 | ||
Opvang voor ontheemden | 1.100.000 | ||
Totaal overige overlopende posten | 2.531.580 | ||
Totaal overlopende posten | 3.718.580 | ||
Batig rekening resultaat | 12.280.938 |