Financiën Verkeer, vervoer en waterstaat
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2021 | Vastgestelde Begroting 2022 | Gewijzigde Begroting 2022 | Rekening 2022 | |
Lasten | 2.906 | 2.789 | 2.893 | 3.125 |
Baten | 552 | 468 | 468 | 509 |
Saldo | 2.353 | 2.321 | 2.424 | 2.616 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ?
In het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de lasten € 232.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 65.000 lager. De loonkosten zijn € 297.000 hoger.
Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- lagere kapitaallasten (€ 225.000 voordelig) doordat investeringen later in tijd plaatsvinden.
- hogere onderhoudskosten van wegen, openbare verlichting, fietsenstalling en straatreiniging door algemene stijging van kosten voor diensten en materialen binnen het gehele taakveld (€ 140.000 nadelig)
In het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de baten € 41.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- ontvangen schadevergoedingen voor straatverlichting (€ 30.000 voordelig)