Financiën Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2021 | Vastgestelde Begroting 2022 | Gewijzigde Begroting 2022 | Rekening 2022 | |
Lasten | 15.533 | 16.801 | 21.730 | 21.687 |
Baten | 10.445 | 14.921 | 19.648 | 13.282 |
Saldo | 5.088 | 1.880 | 2.082 | 8.405 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ?
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de lasten € 43.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 32.000 hoger. De loonkosten zijn € 11.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Hieronder zijn de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (ruimtelijke plannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
Ruimtelijke plannen
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 597.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 586.000 lager. De loonkosten zijn € 11.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten kostenverhaal derden (zie ook baten) (€ 204.000 voordelig)
- lagere lasten onderzoek transformatie stationsomgeving (€ 183.000 voordelig), er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
- lagere lasten visie woonwagenzaken (€ 83.000 voordelig), er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 217.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- lagere opbrengsten kostenverhaal derden (zie ook lasten) (€ 209.000 nadelig)
- hogere legesopbrengsten (€ 457.000 voordelig)
Grondexploitatie
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 554.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 542.000 hoger. De loonkosten zijn € 12.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten verwerving grond Aarlesche Erven (€ 1.429.000 voordelig)
- lagere planontwikkelingskosten (€ 87.000 voordelig)
- hogere lasten vtu (voorbereiding, toezicht en uitvoering) € 180.000 nadelig)
- lagere lasten bouwrijpmaken Aerlesche Erven en Steegsche Velden Noord (€ 201.000 voordelig)
- hogere toegerekende rentelasten (€ 117.000 nadelig)
- hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met de activering van de bouwgrondexploitaties op de balans (€ 1.978.000 nadelig)
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 6.580.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- lagere opbrengsten grondverkopen Aarlesche Erven, Steegsche Velden Noord en Oirschotse weg (€ 3.650.000 nadelig)
- lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met de activering van de grondexploitaties op de balans (€ 3.005.000 nadelig)