Financiën Volksgezondheid en milieu
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2021 | Vastgestelde Begroting 2022 | Gewijzigde Begroting 2022 | Rekening 2022 | |
Lasten | 8.259 | 8.038 | 8.433 | 8.622 |
Baten | 7.051 | 7.385 | 7.831 | 7.537 |
Saldo | 1.208 | 653 | 601 | 1.086 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ?
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 189.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 317.000 hoger. De loonkosten zijn € 128.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten GGD (€ 95.000 nadelig)
- lagere lasten riolering algemeen (€ 55.000 voordelig)
- hogere lasten rioolheffing (€ 120.000 nadelig)
- hogere lasten correctie compensabele btw op riolering (€ 93.000 nadelig)
- hogere lasten huisvuilophaaldienst, door een naheffing van het aantal huisaansluitingen 2020-2021 (€ 68.000 nadelig)
- hogere lasten huisvuilophaaldienst, als gevolg van doorberekening brandstofkosten en energietoeslag ophaaldienst (€ 166.000 nadelig)
- lagere lasten correctie compensabele btw op afval (€ 111.000 voordelig)
- hogere lasten inzamelen klandestien gestort vuil (€ 60.000 nadelig)
- lagere lasten milieubeleid (€ 54.000 voordelig)
- lagere lasten aanpak energiearmoede (€ 77.000 voordelig), er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 282.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- hogere baten huisvuilophaaldienst, door oa hogere opbrengsten papier en PMD (€ 89.000 voordelig)
- lagere baten aanpak energiearmoede, de reeds ontvangen baten worden gebruikt om de lasten in 2023 te dekken (€ 357.000 nadelig)