Financiën Sport, cultuur en recreatie
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2021 | Vastgestelde Begroting 2022 | Gewijzigde Begroting 2022 | Rekening 2022 | |
Lasten | 6.385 | 6.329 | 7.334 | 7.062 |
Baten | 1.209 | 1.103 | 1.185 | 1.234 |
Saldo | 5.176 | 5.227 | 6.149 | 5.828 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 272.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 230.000 lager. De loonkosten zijn € 42.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten sportaccommodaties, door energielasten en inhuur van personeel buitenzwembad (€ 79.000 nadelig)
- lagere lasten culturele hotspot als gevolg van een andere systematiek van declareren cultuureducatie (€ 131.000 voordelig)
- lagere lasten cultuurspoor, dit betreffen de openstaande frictiekosten die worden uitbetaald in 2023 (€ 242.000 voordelig), er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023
- lagere lasten cultuurorganisaties als gevolg van coronamiddelen die in 2023 nodig zijn voor post-corona maatregelen (€ 204.000 voordelig), er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023
- hogere lasten onderhoud plantsoenen, bomen, hondentoiletten en recreatieve voorzieningen, door oa klimaatomstandigheden droogte en lengte seizoen (€ 175.000 nadelig)
- hogere lasten landschapsfonds watt leidt tot een technische correctie voor de overhevelingen bij de jaarrekening (€ 64.000 nadelig)
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 69.000 hoger.
Het belangrijkste verschil is hogere baten met betrekking tot de SPUK- regeling btw subsidie (€ 79.000 voordelig)